Jak wystawić fakturę za zaliczkę w rachunkowości 1C 8.3

Faktura zaliczkowa to dokument, na podstawie którego kupujący przyjmuje od sprzedającego kwotę podatku VAT podlegającą odliczeniu w sposób określony w rozdziale 21 Kodeksu podatkowego. Jak szybko powinna zostać wystawiona faktura? Jak odzwierciedlić utworzenie faktury z góry za pomocą programu księgowego 1C 8.3?

Zgodnie z przepisami podatkowymi faktura zaliczkowa musi zostać wystawiona w ciągu 5 dni od otrzymania zaliczki od kupującego. Jeśli faktura zostanie wystawiona na koniec okresu sprawozdawczego lub jeśli organ podatkowy sporządzi dokument w momencie wysyłki towarów, grozi to kłopotom dla firmy.

Ponadto w przypadku kilku przedpłat, podzielonych na części, księgowy musi wymienić je wszystkie na fakturze w celu zaliczki.

Rejestracja faktury w rachunkowości 1C 8.3

Po przeniesieniu z kupującego na konto organizacji kwoty do przyszłej dostawy, konieczne jest odzwierciedlenie otrzymania pieniędzy za pomocą dokumentu „Otrzymanie na rachunek bieżący”.

1. Otwórz magazyn „Wyciągi bankowe” (sekcja „Bank i kasa”) i wypełnij pola:

2. Rodzaj operacji (płatność od kupującego),

3. Pomijamy numer rejestracyjny i datę (są tworzone automatycznie),

4. Płatnik (organizacja, od której otrzymano zaliczkę),

5. Kwota - „Prześlij”.

6. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, należy utworzyć księgowanie Dt51 - Kt62.02 „Rozliczenia dotyczące otrzymanych zaliczek”.

Jak wystawić fakturę za zaliczkę w 1C 8.3

1 sposób - Ręcznie

1. Utworzenie dokumentu „Faktury z góry” następuje bezpośrednio z „Rachunków na rachunek bieżący”;

2. Aby to zrobić, wybierz „Faktura wystawiona” za pomocą przycisku „Utwórz na podstawie”.

2-drożny - automatyczny

1. W menu otwórz zakładkę „Bank i kasa”, sekcja „Rejestracja faktur”;

2. W dzienniku „Faktury z góry” otwiera się formularz przetwarzania, w którym można zaksięgować tę fakturę;

3. Okres rejestracji faktury zostaje odłożony i kliknięty zostaje przycisk „Wypełnij”;

4. W dolnej części ekranu możesz zobaczyć ustawienia tego przetwarzania, które jest przeprowadzane przez program samodzielnie.

Ustawienie „Numeracja faktur” obejmuje:

1. Ujednolicona numeracja wystawionych faktur;

2. Oddzielna numeracja;

3. Rachunki: Dt62.01 - Kt90.01.1 - odbicie długu

4. Dt90.03 - Kt68.02 - VAT jest naliczony.

Po wszystkich ustawieniach kliknij przycisk „Uruchom”, a następnie pojawi się faktura za zaliczkę. Najlepiej sprawdzić poprawność wypełnienia, nie żałuj tym razem. Utworzona faktura zostanie wyświetlona z prefiksem „A”, liczbą „A1”. Aby to zrobić, kliknij link u dołu ekranu „Otwórz listę faktur do zaliczki”.